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海南省工商业联合会2020年度部门决算

目  录

 

第一部分 海南省工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 海南省工商业联合会2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 海南省工商业联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 海南省工商业联合会概况

 

一、部门职责

充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；充分发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；充分发挥在行业协会商会改革发展中的促进作用；充分发挥在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、机构设置

2020年部门决算编制范围只有海南省工商业联合会本级一家预算单位，没有下属单位。机关设置：办公室、会员组织处、经济联络处、法律维权处、民营企业组织工作处、调研宣教处、商会协会处、机关党委八个处级职能机构。

    

第二部分 海南省工商业联合会2020年度部门决算 公开表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

  

第三部分 海南省工商业联合会2020年度部门决算 情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1397.31万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少18.57万元、下降1.3%。主要原因：本年度海南省网上工商联平台项目经费减少。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余95.54万元，主要是上年项目资金结转，较2019年度决算数增加88.09万元，增加1182%，主要原因是项目资金结转增加。结余分配0万元，较2019年度决算数增加0万元。年末结转结余3.17万元，主要是资金结转，较2019年度决算数减少92.37万元，下降2913%，主要原因是结转资金。

   （2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）。

  二、收入决算情况说明

    本年收入合计1301.78万元，其中：财政拨款收入1300.21万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.57万元，占0.02%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1394.14万元，其中：基本支出1,080.70万元，占77.52%；项目支出313.43万元，占22.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1392.65万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少15.77万元，下降1.1%。主要原因：本年度海南省网上工商联平台项目资金减少。

财政拨款年初结转结余92.44万元，主要是项目资金结转，较2019年度决算数增加92.44万元，增长100%，主要原因是海南省网上工商联平台项目资金结转。

财政拨款年末结转结余0万元，较2019年度年末决算数减少92.44万元，下降100%，主要原因是无项目资金结转。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1392.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.67万元，增长5.8%，主要原因是机关人员增加和绩效工资项目经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1392.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1218.83万元，占87.5%；社会保障和就业（类）支出71.01万元，占5%；卫生健康（类）支出34.57万元，占2.5%；住房保障（类）支出68.24万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1224.06万元，支出决算为1392.65万元，完成年初预算的113.8%。其中：

    1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为839.07万元，支出决算为905.45万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数的主要原因：机关人员工资支出增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为126.08万元，支出决算为101.69万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于预算数的主要原因：综合事务项目支出未完成。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为68.58万元，支出决算为152.62万元，完成年初预算的222.5%。决算数大于预算数的主要原因：海南省网上工商联平台项目资金结转。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）社会保障和就业（项）。

年初预算为83.62万元，支出决算为71.01万元，完成年初预算的84.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员社保缴费比例减少。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）卫生健康（项）。

年初预算为40.29万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因：比例减少。

  6.一般公共服务（类）人大事务（款）住房保障（项）。

年初预算为66.41万元，支出决算为68.24万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,079.21万元，其中：人员经费895.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费183.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要是0，较2019年度增加0万元，增长0%。

（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2019年度增加0万元，增长0%。

（三）2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.75万元，支出决算为6.46万元，完成预算的21.7%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.55万元，占8.5%；公务用车购置及运行费支出决算2.58万元，占39.9%；公务接待费支出决算3.33万元，占51.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.55万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次?？谌莅ǎ?/span>

支出0.55万元，主要用于1人赴香港参会开支。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少16.2万元，下降93.6%。主要原因是疫情影响无法执行。

    2.公务用车购置及运行费支出2.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.58万元，主要用于汽油、修理,年检保险等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.41万元，下降11.7%。主要原因是严格执行八项规定厉行节约。

    3.公务接待费支出3.33万元，其中：

国内接待费支出3.33万元，国内公务接待4批次，接待214人次；主要用于接待全国工商联及邀请企业客人参加招商餐费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.67万元，下降44.5%。主要原因是严格执行八项规定厉行节约。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

单位自行组织实施对综合事务经费项目自评，实施过程都是按照本单位制内控制度来执行。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目设置符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研、核实，再根据实际制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目自评得分为93分。做法：为非公民营企业服务联络交流、法律维权、专项课题调研等工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制缺乏远见性和应变性，二是业务处室对财务知识了解不多等。下一步改进措施: 一是工作认真对待，加以改进，合理编制调研预算，提升预算可操作性，二是加强业务处室财务知识的学习，坚决做到经费准确使用，开支合理有序。 

（三）部门评价项目绩效评价结果

该项目资金支出后的项目实际状况与预算批复的绩效指标一致，完成情况为优。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

2020年度海南省工商业联合会机关运行经费183.9万元，比年初预算增加5.8万元，增长3.2%。主要原因是：办公设备更换。

（二）政府采购支出情况

2020年度海南省工商业联合会政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积666.49平方米,其中:办公用房666.49平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆；副部（?。┘都耙陨狭斓加贸?/font>0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：海南省工商业联合会2020年收入决算公开表

                         

 

海南省工商业联合会

2021年9月1日