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　　 目录

　　  

　　第一部分   海南省工商联概况 

　　一、 主要职能 

　　二、 机构设置 

　　第二部分   2025年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、 一般公共预算基本支出表 

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、 政府性基金预算支出表 

　　六、 政府性基金预算“三公”经费支出表 

　　七、 国有资本经营预算支出表 

　　八、 部门（单位）收支总表 

　　九、 部门（单位）收入总表 

　　十、 部门（单位）支出总表 

　　十一、 项目支出绩效信息表 

　　第三部分   2025年部门预算情况说明 

　　第四部分   名词解释 

　　  

第一部分  海南省工商联概况 

　　  

　　一、主要职能 

　　海南省工商联于1991年6月11日正式成立，是全国工商联的地方组织，是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。 

　　（一）加强和改进民营经济人士思想政治工作； 

　　（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政； 

　　（三）协助政府管理和服务民营经济； 

　　（四）培育和发展中国特色商会组织； 

　　（五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍； 

　　（六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定； 

　　（七）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权； 

　　（八）依法加强会产管理、经营和?；?/span>。 

　　二、机构设置 

　　（一）内设置办公室、会员组织处、经济联络处、法律维权处、民营企业组织工作处、机关党委等六个处级职能机构，办公室加挂“调研宣教处”一个工作牌子。 

　　（二）海南省工商联2025年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。 

　　  

第二部分  2025年部门预算表 

（此部分内容即为部门预算公开表）

　　  

第三部分  2025年部门预算情况说明 

　　  

　　一、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　海南省工商联2025年财政拨款收支总预算2019.04万元。比上年预算数减少229.77万元，主要是项目经费减少。其中，收入总计2019.04万元，包括一般公共预算本年收入2019.04万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2019.04万元，包括一般公共服务支出1697.1万元、社会保障和就业支出181.13万元、卫生健康支出42.66万元、住房保障支出98.15万元，结转下年0万元。 

　　二、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年规模变化情况 

　　海南省工商联2025年一般公共预算当年拨款2019.04万元，比上年预算数减少229.77万元，主要是项目经费减少。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出1697.1万元，占84.05%；社会保障和就业支出181.13万元，占8.97%；卫生健康支出42.66万元，占2.11%；住房保障支出98.15万元，占4.87%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1032.29万元，比上年预算数减少19.59万元，主要是人员经费减少。 

　　2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2025年预算数为664.81万元，比上年预算数减少6.84万元，主要是项目经费减少。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出（项）2025年预算数为181.13万元，比上年预算数减少113.28万元，主要是本年度无补缴历年职业年金。 

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为42.66万元，比上年预算数减少14.22万元，主要是人员退休。 

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为98.15万元，与上年持平。 

　　三、一般公共预算基本支出情况说明 

　　海南省工商联2025年一般公共预算基本支出为1354.23万元，其中： 

　　人员经费1177.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等支出。 

　　公用经费176.91万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。 

　　四、“三公”经费预算情况说明 

　　（一）海南省工商联2025年一般公共预算“三公”经费预算数为25.5万元，其中： 

　　因公出国（境）经费10万元，与上年预算持平。根据2025年省工商联出国计划，拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）4人。出国（境）团组主要包括：省工商联东南亚商会考察团组，目的地为泰国、文莱、马来西亚，人数为4人，天数为10天，主要任务是围绕海南自贸港建设，组织商协会、民营企业家赴东南亚国家开展项目对接和产业园区考察，引导海南民营企业参与“一带一路”建设，同时加强与相关境外商会社团的联系合作。 

　　公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），较上年预算增长33.3%，增长原因：机关事务管理局核增1辆车编。公务车保有量2辆，计划购置0辆。 

　　公务接待费5万元，与上年预算持平，计划接待20批200人次。 

　　（二）海南省工商联2025年政府性基金预算“三公”经费预算 

　　无此项内容。 

　　    五、政府性基金预算当年拨款情况说明 

　　（一）政府性基金预算当年规模变化情况 

　　无此项内容。 

　　（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 

　　无此项内容。  

　　   （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

　　无此项内容。 

　　六、国有资本经营预算当年拨款情况说明 

　　无此项内容。 

　　七、收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算原则，海南省工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省工商联2025年收支总预算2019.04万元。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业性收费收入、专户管理的行政事业性收费收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。 

　　八、收入预算情况说明 

　　海南省工商联2025年收入预算2019.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入2019.04万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少229.77万元，主要是项目经费减少。 

　　九、支出预算情况说明 

　　海南省工商联2025年支出预算2019.04万元，其中：基本支出1354.24万元，占67.07%；项目支出664.81万元，占32.93%。比上年预算数减少229.77万元，主要是项目经费减少。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2025年海南省工商联本级的机关运行经费预算176.91万元，与上年持平。 

　　（二）政府采购情况 

　　2025年海南省工商联本级及下属各预算单位政府采购预算总额223.66万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算223.66万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2024年12月31日，海南省工商联本级单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明 

　　2025年海南省工商联12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算664.81万元。 

　　其中，重点项目预算绩效情况： 

　　1.全国工商联十三届四次执委会暨民企助力海南自贸港发展大会项目，预算安排223.66万元，主要用于保障会议及招商活动，绩效目标是举办活动2天，参会人次700人，受益人员满意度90%以上，搭建全国各地知名民营企业家与当地政府的沟通交流、合作共赢平台，助力地方政府招商引资，促进区域经济发展。 

　　2.中国民营企业500强海南上榜民营企业奖励资金项目，预算安排200万元，主要用于奖励上榜民营企业，绩效目标是补贴资金到位及时，政策对象申贷获得率100%，补贴对象资格符合省政府办公厅印发《关于支持民营经济发展的若干措施》（琼府办〔2023〕12号）相关规定。 

　　  

第四部分  名词解释 

　　  

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。 

　　三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。 

　　四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。 

　　十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。 

　　十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

　　附件：2025年海南省工商业联合会部门预算公开表